ICTI内部评估计划表
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ICTI内部评估计划表 1.SA8000标准的制定者SAI是一个全球性的认可机构，而EICC标准及ICTI标准都是行业标准，具有其行业的针对性和认可局限性。 2.SA8000标准由SAI采用ILO国际劳工公约，直接采用ISO标准的戴明环法的管理体系模式。ICTI标准旨在玩具行业建立标
ICTI内部评估计划表
1.SA8000标准的制定者SAI是一个全球性的认可机构，而EICC标准及ICTI标准都是行业标准，具有其行业的针对性和认可局限性。
2.SA8000标准由SAI采用ILO国际劳工公约，直接采用ISO标准的戴明环法的管理体系模式。ICTI标准旨在玩具行业建立标准化的商业行为守则
| ICTI条款 | 条款要求 | SA8000要求 | 要求 | 公司现状 | 其他 | 客户群 | 公司受影响人数 | 方案 | 优先级 | 人力资源需求 | 估算费用 | 损失费用 | |||||||||||||||||||||
| 类 | 子类 | XX | XX | XX | |||||||||||||||||||||||||||||
| 童工 | 未成年工 | 未成年工特殊保护规定（1994） 第9.1条 用人单位招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，还须向所在地的县级以上劳动行政部门办理登记。 |
《SA8000 社会责任-1.2条》 若发现有童工，公司应建立，记录保留拯救童工的政策和程序，并有效的传达这些政策和程序给员工和其它利益团体，并应该提供足够的支持来促使童工接受学校教育 |
工厂必须在劳动部门备案所招聘的未成年工，并保留注册清单 | 工厂有未成年工，且没有劳动部门备案 | 《劳动法》第五十八条 未成年工是指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者。 《禁止使用童工规定》 第二条 （用人单位均不得招用不满16周岁的未成年人（招用不满16周岁的未成年人，称童工）。? |
未要求 | 未要求 | 要求 | 50 | 不使用未成年工 | 急 | 《劳动法》 每使用一名童工每月处5000元罚款的标准给予处罚 5000*50=25万 | ||||||||||||||||||||
| 工作时数 | 工时 | 《劳动法》第四十一条 用人单位由于生产经营需要，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。 |
《SA8000 工作时间-7.1条》 在任何情况下，不可经常要求员工一个星期的工作时间超过48H, |
每天加班不得超过3H, 每周工作时间不得超过66H/72H |
工厂12月份加班最多为177H, 周工时最多90.5H,日工时13H |
新政策关注工厂的公开透明和持续改善，目标达到66小时/周。从2009年7月1日开始，加入ICP后必须持续改善，并在2012年6月30日之前达到66小时/周 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 50% | 1.计划排期，每天固定加班时数。 2.制作两份工时记录和出勤表。 3.使用双系统B帐假的人事管理系统。 4.公司所有的仪器点检记录不可有连续点检的状态 |
急 | 1 | 1.公司现有管理系统，需要重新启动，预算费用3000元，预计需要一人专门负责（但审核时会问到员工的实际工时，有风险） | 1.损失客户 2.按劳动法实施可能影响生产排期和走货计划 | ||||||||||||||||||
| 休息日 | 《劳动法》第三十八条 用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。 |
《SA8000 工作时间-7.1条》 在任何情况下，不可经常要求员工一个星期的工作时间超过48H,并且员工每个每个七天之内至少有一天休息 |
工厂必须为工人提供 一周至少一天的休息时间 |
12月份记录工人有连续工作19天状况 | A级证书—工人每星期工作时间不超过66H B级证书—工人每星期工作时间大于66小时，但不超过72H C级证书——工人每星期工作时间超过72小时 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 80% | 1.如果超时加班，则需提供综合计算工时的政府批文 2.使用B帐假的人事管理系统。 |
急 | 周六日加班需要按照劳动法规定，加班按照200%计算。预计费用 8H/人*8.86*500=35440 |
1.如果按照劳动法可能会影 响到生产排期和走货计划 | ||||||||||||||||||||
| 工资 | 工资条件 | 东莞标准底薪770元，折算每小时4.43，非全日制最低工资每小时7.4 | 《SA8000 薪酬-8.1条》 公司应该保证所给付的标准工作周的工资至少能够达到法律或行业规定的最底工资标准，而且满足工人的今本要求，和提供一些可随意支配的收入 |
要求符合当地劳动法 | 新厂后已开始实施新政策 | 工厂现执行7+7+……5格式，但实际周六5小时后的加班没有 按照200%的加班费用计算 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 周六5小时后的工时工资按照200%计算 | 急 | 5H/人*8.86*500=22150 | 如不能满足标准则后续 不能接受大客户订单 | ||||||||||||||||||||
| 工资报表 | 需要符合当地劳动法 | 合并后两厂工资资料混合一起 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需专人整理合并后所有的工资报表 | 急 | 1 | 需要一人专门负责管理B帐系统，估计人力资源费用2000/人/月 | ||||||||||||||||||||||||
| 劳动合同 | 合同 | 《劳动合同法》第十条 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。 |
《SA8000 强迫性劳动-2.1》 公司不可雇佣或支持雇佣强迫性劳工的行为，也不可要求员工在受雇时交纳押金或存放身份证于公司 |
工厂必须为工人签订劳动合同 | 搬到新厂后因没有制订劳动合同和程序， 新厂后所有进厂人员没有签订劳动合同 |
《劳动合同法》第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 95%以上 | 全部签订劳动合同 | 急 | 1500*0.5=750 （每份劳动合同0.5元/1500人） |
150*1000*2=30万 （150人受影响，每人每月平均1000元） | |||||||||||||||||||
| 合同书 | 《劳动合同法》第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。 |
工厂必须提供劳动合同复印件给工人 | 工厂没有劳动合同给到工人 | 《劳动合同法》 第十四条 用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 95%以上 | 全部提供复印件给工人，制订合同期限 | 急 | 1500*0.5=750 （每份劳动合同0.5元/1500人） |
无固定期限的劳动合同签订后，只要不出现法律、法规规定的或者双方在合同中约定的解除劳动合同的事项，劳动合同就不能解除。 | |||||||||||||||||||||
| 员工福利 | 社保 | 《劳动法》第七十条 国家发展社会保险事业，建立社会保险制度，设立社会保险基金，使劳动者在年老、患病、工伤、失业、生育等情况下获得帮助和补偿 |
《SA8000 薪酬-8.2条》 公司应该保证工资和福利完全合乎所有适用的法律 |
工厂需要给劳动者购买社保 | 部分人有，但并不全面 | 本地劳动部门颁布需购买险种： 1.养老保险-单位 5.失业保险-单位 2.养老保险-个人 6.工伤保险-单位 3.医疗保险-单位 7.地方养老保险-单位 4.医疗保险-个人 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 1.可要求员工入厂时写自愿书，自愿不买社保 2.为期限员工（例1年以上）购买社保 3.全部购买 4.制作假的社保单，但如果审核者要求网上查询时会有购买金额时会有问题 |
缓 | 80*1500=120000/每月 （现单位全部购买大约80元/每人左右，1500人） |
损失客户 | ||||||||||||||||||||
| 特殊工种 | 《劳动法》第五十五条 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。 |
《SA8000 规范-2》 公司应该尊重下列国际协议的原则-国际劳工组织公约第155条-职业安全和健康 |
工厂必须确保所有操作特种设备的工人已接受专门的培训并获得相关的资格证书 | 部分工种暂无 | 操作特种设备的工人需要有相关的资格证书 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 培训上岗，全部要有特种设备资格证书 | 缓 | |||||||||||||||||||||||
| 员工代表 | 公司协助员工自由选举员工代表，员工代表要维护员工的利益 | 《SA8000 4.1》 公司应该尊重所有员工自由成立和参加工会，以及集体谈判的权利 |
暂无 | 员工代表和管理者代表至少每三个月开会一次， 就员工所关注的问题进行沟通和交流。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 厂区和宿舍应设置意见箱，公司将定期检查意见箱，并派专人处理员工的投诉。 | 缓 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 员工培训 | 公司需给员工提供良好的培训机会 | 有负责培训的培训师 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 无 | 缓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 《SA8000 健康安全-3.6》 如果公司有提供员工住宿的话，应该保证宿舍设备干净，安全，并能保证员工的基本要求 |
宿舍没有张贴逃生图 | 暂无 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 缓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全消防 | 消防验收 | 《消防法》 建设单位应当向公安机关申请消防验收 |
《消防法》 建设单位应当向公安机关申请消防验收 |
暂无 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需要消防验收 | 急 | 购买消防设备预计 10000元 |
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| 安全培训 | 单位应当通过多种形式开展宣传育，消防安全重点单位应对每名员工至少每年一次消防安全培训 | 《SA8000 健康和安全-3.3》 公司应该保证所有的员工都接受定期和有记录的健康与安全训练 |
单位应当通过多种形式开展宣传育，消防安全重点单位应对每名员工至少每年一次消防安全培训 | 暂无 | 需建立队伍进行消防培训 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需建立队伍进行消防培训 | 急 | |||||||||||||||||||||||
| 消防演习 | 《消防安全管理规定》第36条 单位应该通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，消防安全重点对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 |
消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演习 | 暂无 | 需指定安全主任和成立各安全小组，工厂逃生图， 防爆灯管，化学品安全资料等 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 需指定安全主任和成立各安全小组 | 急 | 建立化学品仓费用： 消防设备费用： 安全设备费用： 估计费用5000元/半年 |
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| 安全防护 | 《劳动法》第五十四条 用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。 |
《SA8000 健康和安全-3.1》 公司应考虑到产业中普遍认知的危险和特定的危险，而提供一个健康和安全的工作环境，并采取适当的措施。 |
工厂必须给工人提供适当和足够的个人保护用品，并确保用品处于良好状态（审核中提出做模工人没有佩戴防护眼睛） | 1.焊锡工位员工暂无有害气体防护措施 2.动火作业需要安全防护 3.模具工人需要安全防护 |
1、 防止吸入有害气体； 1、 防止强光刺伤眼睛； 2、 注意烫伤和触电； 2、 防止火星溅入眼睛； 3、 做好ESD防护。 3、 防止高温损伤或触电； 4、 防止周围物引燃。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 200人左右 | 需安装抽风管道，需购买安保产品 （安全鞋，安全眼镜） |
急 | 安全鞋150*50=7500 防护眼睛40*100=4000 |
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| 医护人员 | 要有专业的医护人员 | 《SA8000 健康和安全-3.4》 公司应该奖励系统来侦查，防范，或反应可能危害员工健康与安全的潜在危险 |
要有专业的医护，和急救设备， 医药箱等 |
有但不全面 | 要有专业的医护人员的资格证明，医药明细 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 医护人员需要持证上岗 | 急 | 1 | 预计2000 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 证书 | 相关证书需齐全 | 相关证书需齐全 | 部分暂无 | 1.营业执照\排污许可证、卫生许可证、健康证 2.电工证、焊工证、叉车、行车证、司炉工操作证、保安员资格证、安全主任或安全员证、消防员证、急救员证等 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 相关人员需培训上岗并持有证件 | 急 | |||||||||||||||||||||||
| EHS | 要有专业EHS事务统筹员 | 要有专业EHS事务统筹员 | 暂无 | 要有专业EHS事务统筹员的培训证书 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需要培训一名专业人员 | 急 | 1 | |||||||||||||||||||||||
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